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　　目 錄

　　第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、部門(mén)收支總表

　　二、部門(mén)收入總表

　　三、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局概況

　　一、主要職責(zé)

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2018〕7號(hào))，國(guó)家中醫(yī)藥管理局由國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào))，我局職責(zé)如下：

　　(一)擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章草案，參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。

　　(二)承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類(lèi)中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　(四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(五)組織開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。

　　(六)組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類(lèi)中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。

　　(七)擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。

　　(八)承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。

　　(九)組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。

　　(十)承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2021年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　2021年收支總預(yù)算1321537.07萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括：外交支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　二、關(guān)于2021年部門(mén)收入預(yù)算的說(shuō)明

　　2021年收入預(yù)算1321537.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入136044.99萬(wàn)元，占10.29%;事業(yè)收入997002.55萬(wàn)元，占75.44%;其他收入24375.95萬(wàn)元，占1.85%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余32267.59萬(wàn)元，占2.44%;上年結(jié)轉(zhuǎn)131845.99萬(wàn)元，占9.98%。

　　三、關(guān)于2021年部門(mén)支出預(yù)算的說(shuō)明

　　2021年支出預(yù)算1262894.95萬(wàn)元，其中：基本支出1130249.28萬(wàn)元，占89.50%;項(xiàng)目支出132645.67萬(wàn)元，占10.50%。

　　四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

　　2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算204681.77萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,暫無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入136044.99萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)68636.78萬(wàn)元;支出包括：外交支出1830.87萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出64227.41萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出723.80萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16878.91萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出104550.78萬(wàn)元、住房保障支出16470萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

　　2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款136044.99萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)減少83076.04萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況。

　　外交支出1692萬(wàn)元，占1.24%;科學(xué)技術(shù)支出58078.4萬(wàn)元，占42.69%;文化旅游體育與傳媒支出645萬(wàn)元，占0.48%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14448.55萬(wàn)元，占10.62%;衛(wèi)生健康支出44836.04萬(wàn)元，占32.96%;住房保障支出16345萬(wàn)元，占12.01%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況。

　　1. 外交支出(類(lèi))對(duì)外援助(款)對(duì)外援助(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為283萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少295萬(wàn)元，下降51.04%。主要是亞洲合作資金項(xiàng)目支出減少。

　　2. 外交支出(類(lèi))國(guó)際組織(款)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平。

　　3. 外交支出(類(lèi))國(guó)際組織(款)國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1395萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少29萬(wàn)元，下降2.04%。

　　4. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)) 2021年預(yù)算數(shù)為19492.34萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少217.51萬(wàn)元，下降1.10%。

　　5.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為29326.6萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加16311萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.32%。主要是新增中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院創(chuàng)新工程項(xiàng)目。

　　6. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))應(yīng)用研究(款)其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3854.46萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加739.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.76%。主要是根據(jù)培養(yǎng)計(jì)劃，研究生人數(shù)增加。

　　7. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技條件與服務(wù)(款)科技條件專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為5345萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少1014.50萬(wàn)元，下降15.95%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　8. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加60萬(wàn)元。主要是安排科技業(yè)務(wù)管理費(fèi)支出增加。

　　9. 文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為645萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少295萬(wàn)元，下降31.38%。主要是安排《中華醫(yī)藏》項(xiàng)目支出減少。

　　10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為209.39萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加36.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要是離退休人員增加，相應(yīng)增加支出。

　　11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為2565.32萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加2565.32萬(wàn)元。主要是事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為43.58萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少8.85萬(wàn)元，下降16.88%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為7753.50萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加563.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%。主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為3876.76萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加3107.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)404.03%。主要是職業(yè)年金單位繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

　　15. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1991.30萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少226.72萬(wàn)元，下降10.22%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　16. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為417.39萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加139.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.14%。主要是2020年機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到其他科目使用。

　　17. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為73.88萬(wàn)元，與2020年執(zhí)行數(shù)持平。

　　18. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為952.88萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加952.88萬(wàn)元。主要是新設(shè)機(jī)構(gòu)相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)。

　　19. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為26320.52萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少77852.79萬(wàn)元，下降74.73%。主要是一次性項(xiàng)目支出減少、國(guó)家發(fā)展改革委安排的基本建設(shè)支出減少。

　　20. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少4500萬(wàn)元，下降100%。主要是一次性項(xiàng)目支出減少。

　　21. 衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為8617.66萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少7710.40萬(wàn)元，下降47.22%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　22.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為6462.41萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)減少16576.70萬(wàn)元，下降71.95%。主要是國(guó)家發(fā)展改革委安排的基本建設(shè)支出減少。

　　23.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為9400萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加750萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.67%。主要是2021年住房公積金繳存基數(shù)增加。

　　24.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為995萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.58%。主要是職工晉職晉檔，提租補(bǔ)貼預(yù)算增加。

　　25.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2021年年初預(yù)算數(shù)為5950萬(wàn)元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%。主要是2021年符合國(guó)家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。

　　六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算基本支出65571.92萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)60585.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)4986.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　七、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為285.62萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)135.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)113.42萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)36.80萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少5.97萬(wàn)元，壓縮2.05%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，壓減三公經(jīng)費(fèi)。

　　八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2021年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明

　　2021年暫無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　十、關(guān)于2021年其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

　　2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1991.30萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少194.87萬(wàn)元，下降8.91%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。

　　(二)政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

　　2021年國(guó)家中醫(yī)藥管理局政府采購(gòu)預(yù)算總額307228.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算258977.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算38242.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10008.84萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

　　截至2020年7月底，國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有車(chē)輛119輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)3輛、機(jī)要通信3輛、應(yīng)急保障1輛、其他用車(chē)103輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備269臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備503臺(tái)(套)。

　　2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛10輛，其中其他用車(chē)8輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備7臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備86臺(tái)(套)。

　　(四)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

　　2020年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款104675.03萬(wàn)元;納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目14個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款13859.35萬(wàn)元。2021年所有項(xiàng)目都納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款131685.67萬(wàn)元;納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款11136.46萬(wàn)元。

　　(五)中央所屬(管)醫(yī)院服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目。

　　1.項(xiàng)目概述

　　項(xiàng)目主要用于直屬(管)中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提高、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)提升、醫(yī)院信息化建設(shè)、就醫(yī)環(huán)境改造、醫(yī)改補(bǔ)助等方面，為深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革提供資金保障，進(jìn)一步發(fā)揮中央直屬(管)醫(yī)院“國(guó)家隊(duì)”示范作用，不斷提升治理能力和管理水平。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)

　　《財(cái)政部 國(guó)家發(fā)展改革委 民政部 人力資源社會(huì)保障部 衛(wèi)生部關(guān)于完善政府衛(wèi)生投入政策的意見(jiàn)》(財(cái)社﹝2009﹞66號(hào))規(guī)定，推進(jìn)公立醫(yī)院改革的同時(shí)，合理安排政府對(duì)公立醫(yī)院的投入，主要用于基本建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置、扶持重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)補(bǔ)助、政策性虧損補(bǔ)貼和承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)補(bǔ)助等方面。2018年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(國(guó)辦發(fā)﹝2018﹞67號(hào))，將符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的中央所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革和發(fā)展建設(shè)明確為中央財(cái)政事權(quán)，由中央財(cái)政承擔(dān)支出責(zé)任。

　　3.實(shí)施主體

　　在國(guó)家中醫(yī)藥管理局組織領(lǐng)導(dǎo)下，局直屬(管)6家中醫(yī)醫(yī)院具體實(shí)施，分別為中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門(mén)醫(yī)院、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院、中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院、北京中醫(yī)藥大學(xué)東直門(mén)醫(yī)院。

　　4.實(shí)施方案

　　一是通過(guò)支持設(shè)備購(gòu)置、人才培養(yǎng)等，提高中醫(yī)醫(yī)院臨床診療水平，更好地服務(wù)患者，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新。

　　二是通過(guò)支持信息化平臺(tái)搭建，發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升醫(yī)院治理能力與管理水平。

　　三是通過(guò)支持醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施修繕，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，提升患者就醫(yī)體驗(yàn)，提高患者滿意度。

　　四是通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助，鼓勵(lì)支持中央所屬(管)中醫(yī)醫(yī)院參加屬地公立醫(yī)院綜合改革。

　　5.實(shí)施周期

　　該項(xiàng)目計(jì)劃長(zhǎng)期實(shí)施。

　　6.年度預(yù)算安排

　　2021年該項(xiàng)目一般公共預(yù)算 14814.96萬(wàn)元，其中：

　　一是支持中醫(yī)眼科、脾胃病、老年慢病等重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)。各中醫(yī)醫(yī)院根據(jù)自身情況，分別開(kāi)展特色平臺(tái)建設(shè)，如廣安門(mén)醫(yī)院病理精準(zhǔn)診斷平臺(tái)建設(shè)、西苑醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合微創(chuàng)診療平臺(tái)建設(shè)、眼科醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合眼科診療能力提升等。

　　二是開(kāi)展中醫(yī)醫(yī)院智慧醫(yī)院建設(shè)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、綜合數(shù)據(jù)利用平臺(tái)建設(shè)等工作。

　　三是進(jìn)行就醫(yī)環(huán)境改造，病房樓消防安全及節(jié)能系統(tǒng)改造，醫(yī)療綜合樓基礎(chǔ)設(shè)施改造，門(mén)診病房樓屋頂修繕改造等。

　　四是支持6家中醫(yī)藥局直屬(管)醫(yī)院因參加北京市公立醫(yī)院綜合改革，對(duì)減少的合理收入進(jìn)行補(bǔ)助。

　　7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

　　詳見(jiàn)附表。
點(diǎn)擊下載：第三部分附件績(jī)效.xlsx

　　第四部分 名詞解釋

　　一、收入科目

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　(四)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　二、支出科目

　　(一)外交支出：反映政府外交事務(wù)支出。

　　對(duì)外援助(款)：反映對(duì)外國(guó)政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。

　　對(duì)外援助(項(xiàng))：反映對(duì)外國(guó)政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出。

　　國(guó)際組織(款)：反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。

　　國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))：指以我國(guó)政府或財(cái)政部名義參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

　　國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))：反映以我國(guó)政府名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。

　　其他外交支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。

　　其他外交支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于外交方面的支出。

　　(二)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要涉及應(yīng)用研究、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出等。

　　應(yīng)用研究(款)：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

　　機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

　　其他應(yīng)用研究支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于應(yīng)用研究方面的支出。

　　科技條件與服務(wù)(款)：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

　　科技條件專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))：反映國(guó)家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專(zhuān)項(xiàng)支出等。

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(款)：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。

　　其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

　　(三)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

　　文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

　　其他文化體育與傳媒支出(款)：反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

　　文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出(項(xiàng))：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

　　歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　離退休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的各類(lèi)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　(五)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。

　　行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

　　公立醫(yī)院(款)：反映公立醫(yī)院方面的支出。

　　中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門(mén)中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

　　公共衛(wèi)生(款)：反映公共衛(wèi)生支出。

　　其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

　　中醫(yī)藥(款)：反映中醫(yī)藥方面的支出。

　　中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))：反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

　　其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))：反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

　　(六)住房保障支出(類(lèi))：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

　　購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)[1998]23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開(kāi)始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》(廳字[2005]8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)主要指國(guó)家中醫(yī)藥管理局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;

　　公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。