目 錄
第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
(一)貫徹《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》，管理機(jī)關(guān)事務(wù)和后勤服務(wù)工作，提出后勤建設(shè)管理的政策建議。
(二)承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、綠化美化、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治工作。
(三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)物業(yè)、會(huì)議、餐飲、文印、收發(fā)、醫(yī)療、公務(wù)用車、安全保衛(wèi)等管理服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)機(jī)關(guān)人防工程、地下空間及機(jī)關(guān)自管職工住宅的管理工作。
(五) 承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉(zhuǎn)住房管理工作。
(六)承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房大修、節(jié)能減排和辦公用品管理工作。
(七)承擔(dān)機(jī)關(guān)委托的相關(guān)工作。
(八)依法組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增強(qiáng)后勤服務(wù)保障能力。
(九)承辦國(guó)家中醫(yī)藥管理局交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 2023年度部門決算表
批復(fù)表附后。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年度收支總體情況說(shuō)明
2023年度總收入4026.42萬(wàn)元。其中，本年收入3639.85萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余386.57萬(wàn)元。具體情況如下：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.36萬(wàn)元，占3.81%;事業(yè)收入963.89萬(wàn)元，占23.94%;其他收入2522.60萬(wàn)元，占62.65%;使用非財(cái)政撥款結(jié)余386.57萬(wàn)元，占9.6%。
2023年度總支出4026.42萬(wàn)元。其中，本年支出3992.41萬(wàn)元，結(jié)余分配20.32萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.69萬(wàn)元。具體情況如下：
社會(huì)保障和就業(yè)支出120.17萬(wàn)元，占2.98%;衛(wèi)生健康支出3723.31萬(wàn)元，占92.47%;住房保障支出148.93萬(wàn)元，占3.7%;結(jié)余分配20.32萬(wàn)元，占0.51%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.69萬(wàn)元，占0.34%。
二、關(guān)于2023年度財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入153.36萬(wàn)元，本年支出139.67萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.69萬(wàn)元。本年收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。本年支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出23.83萬(wàn)元，占15.54%;衛(wèi)生健康支出66.87萬(wàn)元，占43.6%;住房保障支出48.97萬(wàn)元，占31.93%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13.69萬(wàn)元，占8.93%。
三、關(guān)于2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.67萬(wàn)元。具體情況如下：
(一)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))支出66.87萬(wàn)元。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出13.58萬(wàn)元。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出6.79萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))支出3.46萬(wàn)元。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出32.25萬(wàn)元。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出2.56萬(wàn)元。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出14.16萬(wàn)元。
四、關(guān)于2023年度一般公共預(yù)算基本支出決算說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出139.67萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)139.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、事業(yè)單位離退休費(fèi)。
五、關(guān)于2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說(shuō)明
2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
六、2023年度政府性基金支出情況的說(shuō)明
2023年度無(wú)政府性基金支出。
七、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況的說(shuō)明
2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。
八、關(guān)于2023年度其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)情況說(shuō)明。
2023年國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額168.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出155.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13萬(wàn)元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心截至2023年12月31日，土地房屋和構(gòu)筑物4035.44萬(wàn)元，設(shè)備1661.61萬(wàn)元，家具和用具38.77萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1375.29萬(wàn)元。
(三)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。
2023年無(wú)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的提租補(bǔ)貼。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
附件：2023年度單位決算公開(kāi)表
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