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一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

一、公共預(yù)算收入支出決算總表

二、公共預(yù)算收入決算表

三、公共預(yù)算支出決算表

四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

五、政府性基金預(yù)算支出決算表

六、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于部委管理的國(guó)家局設(shè)置的通知》(國(guó)發(fā)〔2013〕15號(hào))，設(shè)立國(guó)家中醫(yī)藥管理局（副部級(jí))，為國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)管理的國(guó)家局。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家中醫(yī)藥管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2009〕17號(hào)）。我局職責(zé)如下：

（一）擬訂中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，起草有關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)規(guī)章草案，參與國(guó)家重大中醫(yī)藥項(xiàng)目的規(guī)劃和組織實(shí)施。
    （二）承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任。規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中醫(yī)醫(yī)療、科研機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)布局及其運(yùn)行機(jī)制的改革。擬訂各類(lèi)中醫(yī)醫(yī)療、保健等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （三）負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)醫(yī)療、研究機(jī)構(gòu)的中西醫(yī)結(jié)合工作，擬訂有關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
    （四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)民族醫(yī)藥的理論、醫(yī)術(shù)、藥物的發(fā)掘、整理、總結(jié)和提高工作，擬訂民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
    （五）組織開(kāi)展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用，參與制定中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和中醫(yī)藥的扶持政策，參與國(guó)家基本藥物制度建設(shè)。
    （六）組織擬訂中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作，參與指導(dǎo)中醫(yī)藥教育教學(xué)改革，參與擬訂各級(jí)各類(lèi)中醫(yī)藥教育發(fā)展規(guī)劃。
    （七）擬訂和組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)，管理國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)藥科研項(xiàng)目，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣。
    （八）承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開(kāi)展對(duì)中醫(yī)古籍的整理研究和中醫(yī)藥文化的繼承發(fā)展，提出保護(hù)中醫(yī)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的建議，推動(dòng)中醫(yī)藥防病治病知識(shí)普及。
    （九）組織開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作，開(kāi)展中醫(yī)藥國(guó)際交流合作和與港澳臺(tái)的中醫(yī)藥合作。
    （十）承辦國(guó)務(wù)院及國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
 

   二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入國(guó)家中醫(yī)藥管理局2012年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)表：

 

公開(kāi)01表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（不含政府性基金）。

公開(kāi)02表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年收入 合計(jì)	財(cái)政撥款	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng) 收入	附屬單位繳款	其他收入
科目 編碼	科目名稱(chēng)
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)		600,753.68	81,807.40		508,762.81		173.66	10,009.81
202	外交	270.00	270.00
20204	國(guó)際組織	270.00	270.00
205	教育	12.80	12.80
20502	普通教育	12.80	12.80
2050205	高等教育	12.80	12.80
206	科學(xué)技術(shù)	52,343.47	35,345.79		14,957.53		173.66	1,866.49
20603	應(yīng)用研究	45,368.47	28,590.79		14,957.53		173.66	1,646.49
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行	26,292.76	10,698.65		14,957.53		110.78	525.80
2060302	社會(huì)公益研究	17,237.88	16,975.00				62.88	200.00
2060399	其他應(yīng)用研究支出	1,837.83	917.14					920.69
20605	科技條件與服務(wù)	6,845.00	6,625.00					220.00
2060503	科技條件專(zhuān)項(xiàng)	6,845.00	6,625.00					220.00
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	130.00	130.00
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	130.00	130.00
207	文化體育與傳媒	221.00	221.00
20799	其他文化體育與傳媒支出	221.00	221.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出	221.00	221.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)	5,354.99	5,354.99
20805	行政事業(yè)單位離退休	5,354.99	5,354.99
2080501	歸口管理的行政單位離退休	433.68	433.68
2080502	事業(yè)單位離退休	4,883.29	4,883.29
2080503	離退休人員管理機(jī)構(gòu)	38.02	38.02
210	醫(yī)療衛(wèi)生	534,777.78	32,852.82		493,781.64			8,143.32
21001	醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)	3,390.34	2,182.53		113.19			1,094.63
2100101	行政運(yùn)行	1,111.89	1,111.89
2100102	一般行政管理事務(wù)	779.92	779.92
2100103	機(jī)關(guān)服務(wù)	1,498.53	290.72		113.19			1,094.63
21002	公立醫(yī)院	524,324.40	26,357.89		491,562.26			6,404.25
2100202	中醫(yī)（民族）醫(yī)院	522,824.40	24,857.89		491,562.26			6,404.25
2100299	其他公立醫(yī)院支出	1,500.00	1,500.00
21006	中醫(yī)藥	7,063.03	4,312.40		2,106.19			644.44
2100601	中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)	3,425.00	3,425.00
2100699	其他中醫(yī)藥支出	3,638.03	887.40		2,106.19			644.44
221	住房保障支出	7,773.64	7,750.00		23.64
22102	住房改革支出	7,773.64	7,750.00		23.64
2210201	住房公積金	3,123.64	3,100.00		23.64
2210202	提租補(bǔ)貼	850.00	850.00
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	3,800.00	3,800.00

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況1欄=（2+3+4+5+6+7）欄

公開(kāi)03表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng) 支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次		1	2	3	4	5	6
合計(jì)		587,919.69	515,226.63	72,447.01	246.04
202	外交	267.86		267.86
20204	國(guó)際組織	267.86		267.86
205	教育	12.80		12.80
20502	普通教育	12.80		12.80
2050205	高等教育	12.80		12.80
206	科學(xué)技術(shù)	54,157.06	26,027.07	28,130.00
20602	基礎(chǔ)研究	402.94		402.94
2060204	重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施	402.94		402.94
20603	應(yīng)用研究	47,357.12	26,027.07	21,330.05
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行	26,027.07	26,027.07
2060302	社會(huì)公益研究	19,975.43		19,975.43
2060399	其他應(yīng)用研究支出	1,354.62		1,354.62
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	29.36		29.36
2060403	產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	29.36		29.36
20605	科技條件與服務(wù)	6,237.99		6,237.99
2060503	科技條件專(zhuān)項(xiàng)	6,237.99		6,237.99
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	129.66		129.66
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	129.66		129.66
207	文化體育與傳媒	221.00		221.00
20799	其他文化體育與傳媒支出	221.00		221.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出	221.00		221.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)	5,354.99	5,354.99
20805	行政事業(yè)單位離退休	5,354.99	5,354.99
2080501	歸口管理的行政單位離退休	433.68	433.68
2080502	事業(yè)單位離退休	4,883.29	4,883.29
2080503	離退休人員管理機(jī)構(gòu)	38.02	38.02
210	醫(yī)療衛(wèi)生	520,130.39	476,068.99	43,815.36	246.04
21001	醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)	3,943.31	2,484.71	1,212.55	246.04
2100101	行政運(yùn)行	1,111.89	1,111.89
2100102	一般行政管理事務(wù)	793.18		793.18
2100103	機(jī)關(guān)服務(wù)	2,038.24	1,372.82	419.37	246.04
21002	公立醫(yī)院	507,985.44	470,702.84	37,282.60
2100201	綜合醫(yī)院	1,746.49		1,746.49
2100202	中醫(yī)（民族）醫(yī)院	505,145.24	470,702.84	34,442.40
2100299	其他公立醫(yī)院支出	1,093.71		1,093.71
21006	中醫(yī)藥	8,201.64	2,881.43	5,320.20
2100601	中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)	4,167.56		4,167.56
2100699	其他中醫(yī)藥支出	4,034.08	2,881.43	1,152.65
221	住房保障支出	7,775.59	7,775.59
22102	住房改革支出	7,775.59	7,775.59
2210201	住房公積金	3,129.94	3,129.94
2210202	提租補(bǔ)貼	844.07	844.07
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	3,801.58	3,801.58

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況 1欄=（2+3+4+5+6）欄

公開(kāi)04表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱(chēng)
欄次		1	2	3
合計(jì)		86,597.83	30,131.26	56,466.57
202	外交	267.86		267.86
20204	國(guó)際組織	267.86		267.86
205	教育	12.80		12.80
20502	普通教育	12.80		12.80
2050205	高等教育	12.80		12.80
206	科學(xué)技術(shù)	38,367.16	11,059.42	27,307.74
20602	基礎(chǔ)研究	402.94		402.94
2060204	重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施	402.94		402.94
20603	應(yīng)用研究	31,673.55	11,059.42	20,614.14
2060301	機(jī)構(gòu)運(yùn)行	11,059.42	11,059.42
2060302	社會(huì)公益研究	19,697.00		19,697.00
2060399	其他應(yīng)用研究支出	917.14		917.14
20604	技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	29.36		29.36
2060403	產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)	29.36		29.36
20605	科技條件與服務(wù)	6,131.65		6,131.65
2060503	科技條件專(zhuān)項(xiàng)	6,131.65		6,131.65
20699	其他科學(xué)技術(shù)支出	129.66		129.66
2069999	其他科學(xué)技術(shù)支出	129.66		129.66
207	文化體育與傳媒	221.00		221.00
20799	其他文化體育與傳媒支出	221.00		221.00
2079999	其他文化體育與傳媒支出	221.00		221.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)	5,354.99	5,354.99
20805	行政事業(yè)單位離退休	5,354.99	5,354.99
2080501	歸口管理的行政單位離退休	433.68	433.68
2080502	事業(yè)單位離退休	4,883.29	4,883.29
2080503	離退休人員管理機(jī)構(gòu)	38.02	38.02
210	醫(yī)療衛(wèi)生	34,622.07	5,964.90	28,657.17
21001	醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)	2,195.79	1,144.61	1,051.18
2100101	行政運(yùn)行	1,111.89	1,111.89
2100102	一般行政管理事務(wù)	793.18		793.18
2100103	機(jī)關(guān)服務(wù)	290.72	32.72	258.00
21002	公立醫(yī)院	27,371.32	4,603.89	22,767.43
2100201	綜合醫(yī)院	1,746.49		1,746.49
2100202	中醫(yī)（民族）醫(yī)院	24,531.12	4,603.89	19,927.23
2100299	其他公立醫(yī)院支出	1,093.71		1,093.71
21006	中醫(yī)藥	5,054.96	216.40	4,838.56
2100601	中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)	4,167.56		4,167.56
2100699	其他中醫(yī)藥支出	887.40	216.40	671.00
221	住房保障支出	7,751.95	7,751.95
22102	住房改革支出	7,751.95	7,751.95
2210201	住房公積金	3,106.30	3,106.30
2210202	提租補(bǔ)貼	844.07	844.07
2210203	購(gòu)房補(bǔ)貼	3,801.58	3,801.58

注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況1欄=（2+3）欄

公開(kāi)05表

單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

6欄=（1+2-3）欄；3欄=（4+5）欄。

 

 

 

公開(kāi)06表

單位：萬(wàn)元

注：2012年度預(yù)算數(shù)為“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

 

 

一、關(guān)于國(guó)家中醫(yī)藥管理局2012年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況說(shuō)明

國(guó)家中醫(yī)藥管理局2012年度收支總決算656,499.11萬(wàn)元。其中：
 
（一）收入總計(jì)656,499.11萬(wàn)元。包括：

1.財(cái)政撥款收入81,807.40萬(wàn)元，為國(guó)家中醫(yī)藥管理局及直屬（管）單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金。

2.事業(yè)收入508,762.81 萬(wàn)元，為直屬（管）單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。例如：我局所屬事業(yè)單位六家醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)取得的業(yè)務(wù)收入等。

3.附屬單位繳款收入173.66萬(wàn)元，為我局所屬中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院三級(jí)單位按有關(guān)規(guī)定上繳中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院的收入。

4.其他收入10,009.81萬(wàn)元，為直屬（管）單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、培訓(xùn)收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益等。

5. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額584.22萬(wàn)元，為直屬（管）事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55,161.22 萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
 

1.外交（類(lèi)）支出 267.86 萬(wàn)元，主要用于繳納相關(guān)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)、國(guó)際組織的捐贈(zèng)等方面的支出。

2.教育（類(lèi)）支出12.80萬(wàn)元，主要用于我局所屬研究生院培養(yǎng)學(xué)生經(jīng)費(fèi)支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出54,157.06萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研單位基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科技重大專(zhuān)項(xiàng)、其他科學(xué)技術(shù)支出等科學(xué)技術(shù)方面的支出。

4. 文化體育與傳媒（類(lèi)）支出221.00萬(wàn)元，指中央文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排給我局改制文化企業(yè)中國(guó)中醫(yī)藥出版社、中醫(yī)古籍出版社用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 5,354.99 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出520,130.39萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)，公立醫(yī)院（中醫(yī)醫(yī)院和民族醫(yī)院）、中醫(yī)藥方面的支出。

7.住房保障（類(lèi)）支出7,775.59萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

8.結(jié)余分配14,211.99萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54,367.43萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、關(guān)于2012年度公共預(yù)算收入決算情況說(shuō)明

2012年度公共預(yù)算收入 600,753.68 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 81,807.40 萬(wàn)元，占 13.62%；事業(yè)收入 508,762.81萬(wàn)元，占84.69%；附屬單位繳款收入173.66萬(wàn)元，占0.03%；其他收入10,009.81萬(wàn)元，占1.67%。

圖1：收入決算

 

三、關(guān)于2012年度公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2012 年度公共預(yù)算支出 587,919.69 萬(wàn)元，其中：基本支出515,226.63萬(wàn)元，占87.64%；項(xiàng)目支出72,447.01萬(wàn)元，占12.32%；上繳上級(jí)支出246.04萬(wàn)元，占0.04%。

 

圖2：支出決算

 

四、關(guān)于2012年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2012年度財(cái)政撥款支出86,597.83萬(wàn)元，占本年支出的14.73%。財(cái)政撥款支出主要用于:

外交（類(lèi)）支出267.86萬(wàn)元，占0.31%；教育（類(lèi)）支出12.80萬(wàn)元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出38,367.16萬(wàn)元，占44.30%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出221.00萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5,354.99萬(wàn)元，占6.18%；醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出34,622.07萬(wàn)元，占39.98%；住房保障（類(lèi)）支出7,751.95萬(wàn)元，占8.95%。

圖3：財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成

 

1. 外交（類(lèi)）支出267.86萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)減少2.14萬(wàn)元，降低0.79%，完成2012年預(yù)算的99.21%，主要原因是人民幣匯率上升的影響，國(guó)際組織捐贈(zèng)支出相應(yīng)減少；比2011年決算數(shù)減少5.38萬(wàn)元，主要原因同上。

2.教育（類(lèi)） 支出12.8萬(wàn)元，和2012年預(yù)算數(shù)、2011年決算數(shù)持平，主要是招收港澳臺(tái)及華僑學(xué)生支出。

3.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出38,367.16萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加3,021.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%；比2011年決算數(shù)減少3,550.59萬(wàn)元，降低8.47%。其中：

基礎(chǔ)研究（款）支出402.94萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加402.94萬(wàn)元，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年決算數(shù)減少345.55萬(wàn)元，降低46.17%，主要原因是2011年安排一次性項(xiàng)目支出。

應(yīng)用研究（款）支出31,673.55萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加3,082.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.78%，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年決算數(shù)減少2,562.22萬(wàn)元，降低7.48%，主要包括：機(jī)構(gòu)運(yùn)行財(cái)政撥款支出11,059.42萬(wàn)元，主要用于我局所屬科研院所的基本支出；社會(huì)公益研究財(cái)政撥款支出19,697.00 萬(wàn)元，主要用于社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出，包括中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)和非營(yíng)利科研機(jī)構(gòu)改革專(zhuān)項(xiàng)啟動(dòng)費(fèi)；其他應(yīng)用研究支出財(cái)政撥款支出917.14 萬(wàn)元，主要用于我局所屬中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院研究生培養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）支出29.36萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加29.36萬(wàn)元，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年決算數(shù)減少741.28萬(wàn)元，降低96.19%，主要原因是2011年安排了一次性項(xiàng)目支出。

科技條件與服務(wù)（款）財(cái)政撥款支出6,131.65 萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)減少493.35萬(wàn)元，降低7.45%，完成2012年預(yù)算的92.55%；比2011決算數(shù)年增加241.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.10%。主要原因是2012年安排了一次性支出。

 其他科學(xué)技術(shù)支出（款）財(cái)政撥款支出129.66 萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，降低0.26%，完成2012年預(yù)算的99.74%；比2011年決算數(shù)減少142.90萬(wàn)元，降低52.43%。主要原因是2011年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金，相應(yīng)增加了2011年支出。

4. 文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化與傳媒支出（款）221.00萬(wàn)元，和2012年預(yù)算數(shù)持平；比2011年決算增加221.00萬(wàn)元，主要原因是2012年新增文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）財(cái)政撥款支出5,354.99萬(wàn)元，和2012年預(yù)算數(shù)持平；比2011年決算數(shù)減少1,203.51萬(wàn)元，降低18.35%。主要原因是2011年在年初預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)一步安排了部分規(guī)范津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，用于彌補(bǔ)以前年度經(jīng)費(fèi)缺口，因補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)已經(jīng)到位，2012年不再安排。

6.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出34,622.07萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加1,769.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.39%；比2011年決算減少17,026.10萬(wàn)元，降低32.97%。其中：

醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）支出2,195.79萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加13.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.61%，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年決算數(shù)增加354.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%，主要原因是：2012年安排一次性基建項(xiàng)目支出。

公立醫(yī)院（款）支出27,371.32萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加1,013.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.84%，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年度決算數(shù)減少17,386.18萬(wàn)元，降低38.85%，主要原因是：2011年安排了一次性基建項(xiàng)目支出。

中醫(yī)藥（款）支出5,054.96萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加742.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.22%，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年增加5.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.11%，基本和上年持平。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）支出7,751.95萬(wàn)元，比2012年預(yù)算數(shù)增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，支出決算大于支出預(yù)算主要原因是統(tǒng)籌動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金；比2011年增加247.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.30%，基本和上年持平，其中包括：住房公積金（項(xiàng)）支出3,106.30萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出844.07萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出3,801.58萬(wàn)元。

    五、關(guān)于2012年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

“三公經(jīng)費(fèi)”是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。2012年國(guó)家中醫(yī)藥管理局“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算數(shù)為374.08萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算200萬(wàn)元，占53.46%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 93.08 萬(wàn)元，占 24.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 81 萬(wàn)元，占21.66%。
 

圖4：2012年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出

 

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出200萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的53.46%。國(guó)家中醫(yī)藥管理局因公出國(guó)（境）費(fèi)主要用于完成與中醫(yī)藥行業(yè)有關(guān)的國(guó)家外交任務(wù)，落實(shí)政府間合作協(xié)議，執(zhí)行多、雙邊合作項(xiàng)目，參與重要多邊國(guó)際組織涉及中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)制定等重大議題的國(guó)際會(huì)議、談判和磋商，與其他國(guó)家政府在中醫(yī)藥臨床醫(yī)療、教育培訓(xùn)、科學(xué)研究、保健服務(wù)、產(chǎn)業(yè)合作、文化傳播等方面的交流與合作，以及部分專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員出國(guó)短期培訓(xùn)等方面的支出。按照批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）計(jì)劃，2012年共執(zhí)行因公出國(guó)（境）團(tuán)組32個(gè)、69人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 93.08 萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的24.88%。我局2012年度未新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；截至2012年底，國(guó)家中醫(yī)藥管理局共有公務(wù)用車(chē)16輛，比2011年減少3輛，主要是2012年8月根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局重新核定的16輛公務(wù)用車(chē)編制，國(guó)家中醫(yī)藥管理局將超出的3輛公務(wù)用車(chē)按照規(guī)定移交國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。車(chē)輛運(yùn)行支出主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)年檢費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)是單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用，主要是外事接待費(fèi)用和公務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。國(guó)家中醫(yī)藥管理局公務(wù)接待費(fèi)支出81萬(wàn)元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算總數(shù)的21.66%。其中，外事接待費(fèi)用主要用于與重點(diǎn)國(guó)家駐華使節(jié)開(kāi)展外交活動(dòng)，接待重點(diǎn)國(guó)家和重要國(guó)際組織官方及民間代表團(tuán)來(lái)訪(fǎng)。

六、關(guān)于國(guó)家中醫(yī)藥管理局2012年度行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)

行政經(jīng)費(fèi)指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。

匯總國(guó)家中醫(yī)藥管理局2012年度行政單位履行行政管理職責(zé)、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1,943.09萬(wàn)元。

 

 

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

七、外交（類(lèi)）國(guó)際組織（款）：反映向國(guó)際組織繳納的會(huì)費(fèi)、捐款、聯(lián)合國(guó)維和攤款以及股本金、基金等支出。

國(guó)際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國(guó)批準(zhǔn)參加國(guó)際組織，按國(guó)際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。

國(guó)際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國(guó)政府名義，向國(guó)際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。

八、教育（類(lèi)）普通教育（款）：反映各類(lèi)普通教育支出。

    高等教育（項(xiàng)）：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門(mén)所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

九、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出 ，國(guó)家中醫(yī)藥管理局預(yù)算中主要涉及基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、其他科學(xué)技術(shù)支出5個(gè)款級(jí)支出科目。

（一）應(yīng)用研究（款）：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對(duì)某一特定的實(shí)際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

（二）科技條件與服務(wù)（款）：反映用于完善科技條件及從事科技標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量和檢測(cè)，科技數(shù)據(jù)、種質(zhì)資源、標(biāo)本、基因的收集、加工處理和服務(wù)，科技文獻(xiàn)信息資源的采集、保存、加工和服務(wù)等為科技活動(dòng)提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出。

（三）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：反映除以上各項(xiàng)以外用于科技方面的支出。

十、文化體育與傳媒（類(lèi)）其他文化體育與傳媒（款）：指用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：指中央文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排給部屬改制文化單位用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類(lèi)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

十二、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（一）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（二）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門(mén)中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

（三）中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

其他中醫(yī)藥支出：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

十三、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開(kāi)始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào)）規(guī)定，自1998年停止實(shí)物分房后，對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區(qū)的無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見(jiàn)>的通知》（廳字〔2005〕8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

十四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十九、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二十、行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開(kāi)支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。